三亚广播电视台专题、社教、文艺栏目制 经费财政支出项目绩效自评报告

管理员

2018-06-01 10:43 来自

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

三亚市广播电视台隶属三亚市人民政府,为差额拨款的正处级事业单位,主要工作职责范围是:1、主管全市广播电视宣传工作计划和任务的制订与部署,围绕市委市政府的工作中心及不同阶段的宣传重点,做好各项新闻宣传工作。2、负责本台广播电视节目的采编、制作和播出工作,不断提高电视节目传输质量,做好广播电视安全播出工作。3、负责对全市广播电视的宏观发展和科学管理做出长远规划,促进广电事业的发展。4、负责组织实施“村村通”工程,构建城乡一体化的广播电视传输网,加快实现“户户通”广播电视目标。下设广播新闻部、电视新闻中心、办公室、人力资源部、技术保障部、播出部、数字电视网络部、产业部、信息中心、大型活动部、物业管理部等19个科级部室。截至2017年12月31日,单位现有人员编制146人,实有在职人员136人,聘用人员194人,其中台领导一正四副,中层领导数为:正科级19名,副科级25名。车辆编制12辆,实有车辆15辆。年末银行存款余额766.54万元(其中,基本户存款753万元,员工集资建房户7.36万元,专户5.68),固定资产余额6765.38万元,债权余额1422.39万元(其中有财政已预付的专项款1319.62万元),债务余额602.11万元(其中有财政已预收的专项款39.55万元)。全年实现总收入8259.38万元,总支出6464.01元,年末滚存结余4522.58万元。

(二)项目立项情况。

1.项目的实施依据;

该项目的实施依据是:

 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;项目已制定中长期实施规则。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标、绩效标准的设定情况;

该项目年度预算绩效目标为:全面介绍三亚市的旅游环境、城市发展、经济建设和社会和谐所取得的成果而开办的栏目,通过广播、电视栏目推介三亚,宣传三亚,助推三亚的发展,同时为市民、游客提供丰富多采的电视节目而自办的栏目,丰富三亚台的节目内容,提升三亚市的影响力和三亚台的收视率。

该项目绩效指标设定情况为:首先,设置了长期绩效指标,其中设置了三个一级指标,其分别是:产出指标(其设置的二级指标为:数量指标、质量指标)、成效指标(其设置的二级指标为:成果、效果)、效率指标(其设置的二级指标为:经济指标、社会指标)。其次,设置了年度绩效指标,其中设置了四个一级指标,其分别是:产出指标(其设置的二级指标为:数量指标、质量指标)、成效指标(其设置的二级指标为:成果、效果)、效率指标(其设置的二级指标为:经济指标、社会指标),服务对象满意度指标(其设置的二级指标为:资金投入、资金使用)。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围;

该项目基本性质是专题、社教、文艺栏目制,属于专顶业务类。开办的栏目有《小螺号》、《法制天涯》、《科技园地》《环球视野》、《竞技三亚》、《十全十美》、《走读三亚》、《今日三亚》、《第一民生》等栏目,丰富三亚台的节目内容,为听观众提供三亚更多文化内涵,提升三亚台的知名度和三亚市的影响力。

4.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

全面介绍三亚市的旅游环境、城市发展、经济建设和社会和谐所取得的成果而开办的栏目,通过广播、电视栏目推介三亚,宣传三亚,助推三亚的发展,同时为市民、游客提供丰富多采的电视节目而自办的栏目,丰富三亚台的节目内容,提升三亚市的影响力和三亚台的收视率,项目实施对社会产生持续影响及带来间接效益。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。

该项目预算资金为160万元,全部为市财政资金,资金来源于2017年度财政预算资金。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况。

该项目实际使用资金为124.17万元,全部为市财政资金,资金来源于2017年度财政预算资金,资金拨付为160万元,资金使用率为77.6%,实际支出124.17万元。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。

严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性,并符合有关财务会计管理制度的规定,项目的重大开支经过党组会议,资金的拨付有完整的审批程序和手续,财务管理制度按规定有效执行,不存在支出依据不合规、虚列项目支出,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准情况。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标、调整及完成验收等)。

项目计划完工时间为2017年度,2017年度实施完工。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等)。

项目运行的相关管理制度健全、落实到位,资料齐全及归档。

四、项目绩效情况

 

(一)资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等。

项目产出质量达到绩效目标。项目实际拨款160万元,实际使用124.17万元,资金使用率为77.6%。依据项目单位《2017年综合指标执行情况表》中“可用额度”和“完成数”栏评价。全面介绍三亚市的旅游环境、城市发展、经济建设和社会和谐所取得的成果而开办的栏目,通过广播、电视栏目推介三亚,宣传三亚,助推三亚的发展,同时为市民、游客提供丰富多采的电视节目而自办的栏目,丰富三亚台的节目内容,提升三亚市的影响力和三亚台的收视率,项目实施对社会产生持续影响及带来间接效益。

 

(二)项目绩效目标完成情况。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析;项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的效益性分析主要是从项目预期目标完成程度,项目实施对经济和社会的影响等方面进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

项目产出成本按绩效目标控制,项目的实际受益者为三亚广大观众,项目实施对社会产生持续影响,项目目标完成率为77.6%,完成率一般,由于项目前期预算量化时不能明确,实际发生运行时节目制作有所变化和调整,及在资金使用中单位也有按照国家厉行节约制度。

(三)项目绩效目标未完成原因分析。

项目目标完成率为77.6%,由于项目前期预算量化时不能明确确定,实际发生运行时节目制作有所变化和调整,调整为跨年初制作和支付(因往年年初财拨资金经常不能及时到位),及在资金使用中单位也有按照国家厉行节约制度,所以未完成绩效目标。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

     继续推进该项目后期的节目制作进度,推介三亚,宣传三亚,助推三亚的发展,精心策划电视栏目,不断营造更丰富的三亚荧屏。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。

项目的支付需经三亚广播电视台相关负责人及台领导的层层审批验收。我台专题、社教节目制作存在的问题:

一、节目内容不够丰富,节目制作质量较差。一、没有高素质的特殊人才。比如:制作三维动画的人才、节目包装方面的人才、特效制作方面的人才,有些节目,达不到想要的宣传效果;

二、没有采访车,有的采访题材,联系好了题材却联系不到的士车,只好放弃;

建议:

一、人员技术水平均有待提高,引进有工作经验和专业技术人员,提高原有人员的专业技术水平。

二、以后单位应着力加强节目制作质量,及前沿设备的更新。

三、没有采访车很不方便,采访受限制。

(三)评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况,项目现场勘验检查核实等情况。

我台自制专题类节目有以下几档:《科技园地》(时长15分钟)、《健康之窗》(时长10分钟)、《法治三亚》(时长20分钟)、《健康三亚》(时长15分钟)、《鹿城党旗红》(时长10分钟)、《这里是三亚》(时长15分钟)、《天涯税苑》(时长15分钟)、《我是大民星》(时长50分钟);以上节目均为周播节目,即每周一期。

(四)其他。

(责任编辑:管理员)
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