三亚广播电视台设备运行维护 费财政支出项目绩效自评报告

管理员

2018-06-01 10:41 来自

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

三亚市广播电视台隶属三亚市人民政府,为差额拨款的正处级事业单位,主要工作职责范围是:1、主管全市广播电视宣传工作计划和任务的制订与部署,围绕市委市政府的工作中心及不同阶段的宣传重点,做好各项新闻宣传工作。2、负责本台广播电视节目的采编、制作和播出工作,不断提高电视节目传输质量,做好广播电视安全播出工作。3、负责对全市广播电视的宏观发展和科学管理做出长远规划,促进广电事业的发展。4、负责组织实施“村村通”工程,构建城乡一体化的广播电视传输网,加快实现“户户通”广播电视目标。下设广播新闻部、电视新闻中心、办公室、人力资源部、技术保障部、播出部、数字电视网络部、产业部、信息中心、大型活动部、物业管理部等19个科级部室。截至2017年12月31日,单位现有人员编制146人,实有在职人员136人,聘用人员194人,其中台领导一正四副,中层领导数为:正科级19名,副科级25名。车辆编制12辆,实有车辆15辆。年末银行存款余额766.54万元(其中,基本户存款753万元,员工集资建房户7.36万元,专户5.68),固定资产余额6765.38万元,债权余额1422.39万元(其中有财政已预付的专项款1319.62万元),债务余额602.11万元(其中有财政已预收的专项款39.55万元)。全年实现总收入8259.38万元,总支出6464.01元,年末滚存结余4522.58万元。

(二)项目立项情况。

1.项目的实施依据;

该项目的实施依据是:

项目符合2017年度市广播电视台预算大本;制定了中长期实施规划。项目加强广播电视设备的运行维护,保障设备的安全运行,确保广播电视节目的安全播出,符合广电总局对安全播出的要求     2.项目年度预算绩效目标、绩效指标、绩效标准的设定情况;

该项目年度预算绩效目标为:该项目的长期目标是实现三亚台广播电视节目制作播出由原来的标清向高清化发展,逐步向高清制作播出网络一体化迈进,提升三亚台节目制作水平和播出质量。年度目标是加大设备投入,改善设备落后状况。项目所确立的目标与年度任务数或计划数相符。该项目绩效指标设定情况为:首先,设置了长期绩效指标,其中设置了三个一级指标,其分别是:产出指标(其设置的二级指标为:数量指标、质量指标)、成效指标(其设置的二级指标为:成果、效果)、效率指标(其设置的二级指标为:经济指标、社会指标)。其次,设置了年度绩效指标,其中设置了四个一级指标,其分别是:产出指标(其设置的二级指标为:数量指标、质量指标)、成效指标(其设置的二级指标为:成果、效果)、效率指标(其设置的二级指标为:经济指标、社会指标),服务对象满意度指标(其设置的二级指标为:资金投入、资金使用)。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围;

该项目基本性质是设备运行维护,属于专顶业务类。项目155万元用于加强广播电视设备运行维护及保养。电费7万元/月,年电费84万元,电视采编播维护费年40万元,、发射设备运行维护费年30万元,广播及新增三亚之声运行,维护费年10万元,大型、小型电视转播车年15万元,广播转,播车年维护费5万元、网站运行维护费10万元、网络评级费,(2项)12万元)无线数字地面电视运行维护费年42万元及8个中,继站租赁费38万元,。全年约需维护费286万元,申请250万元,节约着维持,不足部分本台自筹。

4.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

项目后续运行所依赖的制度能持续地实施,项目各项支出按规定的审批程序和手续进行支付,资金拨付审批程序和手续完整;财务管理制度有效执行。该项目实施确保了数字电视正常运行,使终端用户正常观看广播电视节目,对数字电视系统、终端用户、采编播进行维护和保养,为全省广播电视节目的安全播出提供有力信号源保障。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。

该项目预算资金为155万元,全部为市财政资金,资金来源于2017年度财政预算资金。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况。

该项目实际使用资金为127.86万元,全部为市财政资金,资金来源于2017年度财政预算资金,资金拨付为155万元,资金使用率为82.49%,实际支出127.86万元。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。

严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性,并符合有关财务会计管理制度的规定,项目的重大开支经过党组会议,资金的拨付有完整的审批程序和手续,财务管理制度按规定有效执行,不存在支出依据不合规、虚列项目支出,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准情况。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标、调整及完成验收等)。

项目计划完工时间为2017年度,2017年度实施完工。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等)。

项目运行的相关管理制度健全、落实到位,资料齐全及归档。

四、项目绩效情况

 

(一)资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等。

项目产出质量达到绩效目标。项目实际拨款155万元,实际使用127.86万元,资金使用率为82.49%。依据项目单位《2017年综合指标执行情况表》中“可用额度”和“完成数”栏评价。为确保数字电视运行正常,使终端用户正常观看,对数字电视系统与终端用户进行维护和保养,为全省广播节目的安全播出提供有力信号源保障。

(二)项目绩效目标完成情况。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析;项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的效益性分析主要是从项目预期目标完成程度,项目实施对经济和社会的影响等方面进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

设备运行维护专项经费支出进度为82.49%,项目支出进度一般,项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法;不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准情况。项目实施加强了广播电视系统设备的运行维护,保障设备的安全运行,确保广播电视节目的安全播出,符合广电总局对安全播出的要求。项目实施产生了一定的社会效益

(三)项目绩效目标未完成原因分析。

设备运行维护专项经费支出进度为82.49%,项目支出进度一般,因有些该维修维护的设备设施,如转播车等设备没有及时维修维护的影响、项目前期预算量化时不能明确,实际发生运行时有所变化和调整、及在资金使用中单位也有按照国家厉行节约制度,所以造成资金不能百分百的完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

  继续加强广播电视设备设施的维护,保障设备的安全运行。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。

项目大额的支付都经本台相关负责人及台领导的层层审批验收。存在的问题和建议:新闻大厦为政府划拨我台使用,始建于上世纪80年代,至今已将近40个年头,由于使用日久,整个建筑经常出现渗漏,墙体脱落、卫生间设施等损坏,需要资金进行维护维修,而2017年核准预算过低,远远不能满足要求,建议在2018年预算中适当拨付和提高办公维护费用。

(三)评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况,项目现场勘验检查核实等情况。  

项目各项支出按规定的审批程序和手续进行支付,资金拨付审批程序和手续完整。款项用于办公楼及发射台用电、设备运维、专用材料设备购置、转播车运维等。

(四)其他。

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